2018年
清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心部門預(yù)算
目 錄
第一部分清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 **年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心概況
一、 主要職責(zé)
主要職責(zé)是協(xié)助管理運(yùn)營和監(jiān)督區(qū)直行政機(jī)關(guān)事業(yè)單位和各街鎮(zhèn)的公有資產(chǎn)和市場(chǎng)物業(yè)。建立健全全區(qū)公有資產(chǎn)臺(tái)賬并實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,承辦公有資產(chǎn)報(bào)廢、核銷、置換等處置工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
綜合辦公室和業(yè)務(wù)股室,人數(shù)為4人
三、人員構(gòu)成情況
人員總計(jì):5人,其中: (1)參公事業(yè)編制4人,實(shí)有4人,副科1人,科員3人;(2)行政輔助類聘員1人。
第二部分 2018年部門預(yù)算表
見附件表格
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心2018年度收入總計(jì) 125.07萬元,支出總計(jì)125.07 萬元。與2017年相比,收、支總計(jì)減少88.41萬元, 降低41.41 %。主要原因:專項(xiàng)資金減少。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 3 萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為 0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為 3 萬元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)比2017年度 減少1.7萬元,主要原因是:沒有公車,取消了汽車費(fèi)用。
三、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年度我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 6萬元。增加1.8萬元,增長(zhǎng)率42.86%。
原因是人員增加。其中:辦公費(fèi)0.42、 手續(xù)費(fèi)0.1 萬元、郵電費(fèi)0.2萬元、公務(wù)接待費(fèi)3萬元、 其他交通費(fèi)1.62萬元、其他商服務(wù)費(fèi)0.66萬元。
四、政府采購情況
2018年本部門無安排政府采購
五、 國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總價(jià)值為309560元 ,分布構(gòu)成情況為:辦公設(shè)備64560元,汽車一臺(tái)245,000.00元,由區(qū)財(cái)政局統(tǒng)調(diào)配公務(wù)使用。
六、 預(yù)算績(jī)效信息公開情況
(1)績(jī)效管理總體情況:無
(2)主要的民生項(xiàng)目:無
(3)重點(diǎn)支出項(xiàng)目:無
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
(1)因公出國(境)費(fèi):指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
(3)公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi),具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。